网络与信息中心

一、 学院财务由综合办公室负责管理，（含事业费、课题费、网络信息费、院长基金等），每月对一次帐并向院长汇报。

二、 学院代收的信息费、培训费、电话工程费、电话代维费及电话返利等由经办人直接交学校财务，由学校统一管理。经办人必须妥善保管好收据，综合办公室定期进行核查。

三、 学院各个项目的经费本由综合办公室统一保管，各部门需要请款报销时，凭院长签字的请款单和报销单到综合办公室借取，用后立即归还。综合办公室要做好登记工作。

四、 综合办公室只负责学院活动和办公用品的请款报销，学院各部门所需的专用设备、工具、消耗品及出差费，由部门负责人向院长提出书面申请，院长在申请和请款单上签字后，到综合办公室借取经费本到学校财务请款（财务处规定，现金请款用于采购不得超过1000元，一张发票超过1000元不能用现金支付，所购物品必须开具正式的发票，物品较多时，可在发票上附加盖发票专用章的销货清单）。

五、 各部门所需专用物品，由各部门派人采购，采购回来后到学院综合办公室登记验收后方可领取使用。

六、 发票由各部门到学校财务处报销，报销的程序是：单价在500元以上的（含500元）要填写固定资产验收单，单价在50~499元的要填写低值耐用品验收单，到国资处建帐后再到学校财务处报销。

七、 综合办公室负责全院固定资产、低值耐用品和低值易耗品的保管工作，各部门使用时必须办理领用手续。